一、運(yùn)營(yíng)時(shí)間及天數(shù)：因南北方氣候差異，夏季時(shí)長(zhǎng)平均100天時(shí)間,夏季雨天大概30天不能正常營(yíng)業(yè)，正常營(yíng)業(yè)天數(shù)是70天,其中周末20天,非周末50天營(yíng)業(yè)時(shí)間:早上9:00-晚上10:00

　　客流量估計(jì)=非周末：500人次/厭×50天=25000；周末：1200人次/天×20天=24000；總?cè)舜危?9000人次/票價(jià)定位：水滑梯根據(jù)票種分為日?qǐng)銎薄⒁箞?chǎng)票、兒童票、成人票、親子套票、月卡、季卡等不同,平均票價(jià)按照24元計(jì)算。
 

　　二、充氣水滑梯收入成本進(jìn)行預(yù)估

　　1、一個(gè)經(jīng)營(yíng)季節(jié)入園總?cè)藬?shù)49000人次

　　票價(jià)：24元

　　合計(jì)：1176000元

　　2、副業(yè)收入；泳衣泳帽、食品、玩具、至少為水滑梯的60%

　　合計(jì)：588000元

　　3、游泳培訓(xùn)；一個(gè)夏天運(yùn)營(yíng)季假設(shè)培訓(xùn)總?cè)藬?shù)600人次,每人次收費(fèi)400元，去除教練費(fèi)用每人次100元

　　票價(jià)：400元人次

　　合計(jì)：180000元

　　4、廣告收入；場(chǎng)地上廣告位,水滑梯背面廣告,門頭冠名權(quán)等

　　合計(jì)：100000元

　　根據(jù)上面的數(shù)據(jù)我們可以得出收入總合計(jì)：2044000元
 

　　三、充氣水滑梯設(shè)備成本；移動(dòng)水世界--舒適型樂園合計(jì)650000元

　　1、場(chǎng)地租金；按照舒適型樂園占地4000平米計(jì)算,每月租金4萬×4個(gè)月

　　2、人力成本；按照工作人員30名×4月×1600每月計(jì)算合計(jì)192000元

　   3、場(chǎng)地搭建；水電鋪設(shè)、夜晚燈光照明、地面美化處理合計(jì)80000元

　　4、更衣淋浴、儲(chǔ)存、消費(fèi)充氣水滑梯設(shè)備；使用安信提供的集裝箱移動(dòng)平臺(tái)做淋浴、自發(fā)研制供熱系統(tǒng)、一卡通消費(fèi)系統(tǒng)合計(jì)70000元

　   5、廣告宣傳；營(yíng)業(yè)前定點(diǎn)宣傳、電視臺(tái)宣傳、宣傳單、宣傳車等合計(jì)50000元

　　6、食物、泳具玩具成本；按照副業(yè)收入的50%計(jì)算

　   7、水電費(fèi)；一個(gè)運(yùn)營(yíng)季大概用水3000噸×5元(全國(guó)均價(jià))、用電7000度×0.6(全國(guó)均價(jià))合計(jì)20000元

　　8、消毒藥劑；采購(gòu)消毒劑、沉淀劑、漂白粉等合計(jì)20000元

　   9、消耗性物料；辦公用品、清潔用品、小工具等合計(jì)10000元

　 10、保險(xiǎn)；公眾責(zé)任保險(xiǎn),累計(jì)償付金額3000萬